您所在位置:

新闻动态>医院新闻>内容>

2018年部门决算

发布时间:2019年10月24日 来源:南宁市邕宁区人民医院 阅读次数:

   

第一部分:邕宁区人民医院概况

第二部分:邕宁区人民医院2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区人民医院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:南宁市邕宁区人民医院概况

邕宁区人民医院是辖区内唯一一所集医疗、康复、预防、保健、科研、教学于一体的国家二级甲等综合医院。2018年3月整体搬迁至新院址龙岗新区新邕路190号,新院按照国家二级甲等综合医院标准化建设要求,布局合理、设备先进、功能完善,占地面积112.65亩,门诊综合楼6层,住院楼17层,开设17个病区,编制床位493张。现有职工630多人,其中正高职称1人,副高56人,中级130人,医学专业研究生学历16 人。医院以“以人为本,患者至上”为宗旨,坚持“以病人为中心、急病人之所急、急病人之所需”的服务理念。取得了自治区和南宁市医保定点医院、邕宁及周边城区新农合定点医院资格。

第二部分:邕宁区人民医院2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(邕宁区人民医院2018年度部门决算公开附表)

第三部分:邕宁区人民医院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)2018年度总收入19953.6万元,其中本年收入19953.6万元, 较2017年度决算数增加3219万元,增长19.2%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入67.2万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金,主要是拨人员经费。较2017年度决算数减少3137.4万元,下降97.9%,主要原因是财政专项拨款归口收入科目不同,造成财政拨款减少。

2.事业收入15065.9万元,为单位开展医疗服务取得的收入。较2017年度决算数增加1574万元,增长11.7%,主要原因是主要原因是18年我院收治门诊人次数与住院人数增加,另有人均费用也略有增长。

3.其他收入4820.5万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加4782.4万元,增长12552%,主要原因是财政专项拨款归入其他收入科目从而金额增大。

4.用事业基金弥补收支差额2384万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加2384万元,增长100%,主要原因是18年费用增大,费用增长率远大于收入增长率,收不抵支。

5.上年结转和结余97.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,主要为公共卫生专项经费。较2017年度决算数减少740.1万元,下降88.3%,主要原因是17年上年结转中有800元是新院基建专款已使用。

(二)本部门2018年度总支出22287.1万元,其中本年支出  22287.1万元, 较2017年度决算数增加4889.3万元,增长28.1%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出2万元:主要2060299是用于医院科研各种消耗材料支出。较2017年度决算数减少5万元,下降55.5%,主要原因是科研经费开支较少。

2.社会保障和就业支出18.8万元:主要2080501和2080502为医院按规定发放的离退休人员抚恤金及独生补助费用。较2017年度决算数减少131.2万元,下降87.4%,主要原因是2018年原退休人员各种退休生活补贴由财政拨款转为社保发放,从而该费用减少。

3.医疗卫生与计划生育支出18344.1万元:主要一是2100201医院基本与项目支出18076万元,用于医院人员经费、日常费用以及新院持续运行投入资金。二是2100299医院用于人员经费55.4万元。三是2100399社区人员经费及日常运行开支19.2万元。四是2100403妇幼公卫专项设备购置1万元,五是2100408基本公卫人员经费及办公材料支出143.7万元,六是2100409重大公卫专项材料4.8万元支出,七是2100499社区公卫人员经费支出38万元,八是2100799社区示范建设办公费用1万元,九是2109901为进行医养结合工作的人员经费、办公及设备费用5万元。较2017年度决算数增加1111.7万元,增长6.5 %,主要原因是职工人数不断增加,薪酬随物价增长而增加;医疗业务加大,各种日常费用会随之增大;新院持续运行增加投入资金;用于医院及银龙社区的公共卫生事业加大投入。

4.农林水支出5.3万元:主要2130599用于按照国家政策规定精准扶贫工作方面的支出。较2017年度决算数减少1.7万元,下降24.3%,主要原因是18年扶贫工作已有成效,开支费用有所减少。

5.其他支出3916.9万元:主要2299901是用于新院基建筹资、购置各种设备资金费用,较2017年决算数增加3910万元。

6.结余分配0万元,较2017年度决算数减少77万元,下降100%,主要原因是医院新院搬迁收入有影响,支出费用相对加大,造成收不抵支。收支结余为-2235.6万元,用事业基金弥补收支差额2384万元。

7.年末结转和结余148.4万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为公共卫生专项经费。较2017年度决算数增加50.5万元,增长51.5%,主要原因是公共卫生专项资金中有购固定资产资金未使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

邕宁区人民医院2018 年度一般公共预算支出135.8万元,较2017年度决算数减少3800.2万元,下降96.5%。其中:基本支出67.2万元,项目支出68.6万元。

邕宁区人民医院2018 年度一般公共预算支出年初预算为135.8万元,支出决算为135.8万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为135.8万元,支出决算为135.8万元,完成年初预算的100%。主要用于

1.社会保障和就业支出18.8万元:主要2080501和2080502用医院按规定发放的离退休人员抚恤金及独生补助费用。较2017年度决算数减少131.2万元,下降87.4%,主要原因是2018年原退休人员各种退休生活补贴由财政拨款转为社保发放,从而该费用减少。

2.医疗卫生与计划生育支出117万元:主要2100408为医院人员经费和公共卫生材料支出65.6万元。较2017年度公共预算决算减少3669万元,下降96.9%,主要原因新院投入使用后减少财政基建建设拨款。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邕宁区人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出67.2万元,支出具体情况如下:工资福利支出67.2万元,完成年初预算的100 %。

1.社会保障和就业支出18.8万元:主要2080501和2080502用医院按规定发放的离退休人员抚恤金及独生补助费用。

2.医疗卫生与计划生育支出48.4万元:主要2100201用于医院人员经费支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

邕宁区人民医院2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

邕宁区人民医院2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


扫一扫 手机端浏览